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時(shí)移世易,德邦快遞

[羅戈導(dǎo)讀]2020上半年,德邦快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)收116.18億元,疫情影響下同比下降2.3%,但其中快遞業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),半年內(nèi)快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.73%,二季度快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)17.81%。

這兩天德邦終于迎來(lái)了揚(yáng)眉吐氣的日子。

伴隨著半年報(bào)的發(fā)布,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅好轉(zhuǎn)的德邦,財(cái)報(bào)發(fā)布后第二日就迎來(lái)了漲停。此后的三個(gè)交易日里,德邦股份收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超20%,乃至于引來(lái)了監(jiān)管層的關(guān)注,最終德邦不得發(fā)布公告:公司不存在股票異常波波動(dòng)的重大事項(xiàng),也不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。

那么,德邦的半年報(bào)中披露了什么樣的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)讓他引來(lái)了資本市場(chǎng)的如此關(guān)注呢:

2020上半年,德邦快遞實(shí)現(xiàn)營(yíng)收116.18億元,疫情影響下同比下降2.3%,但其中快遞業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),半年內(nèi)快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.73%,二季度快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)17.81%;

2020上半年,德邦快遞實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.55億元,同比增長(zhǎng)46.62%;扣非凈利潤(rùn)5900萬(wàn),同比增速5673.46%;

2020二季度總體毛利率上升至13.82%,同比增加1.84個(gè)百分點(diǎn)。

從德邦二季報(bào)來(lái)看,剛剛過(guò)去的這半年德邦確實(shí)取得了不俗的業(yè)績(jī)。所以,就在上周,揚(yáng)眉吐氣的老崔又給快遞員發(fā)金磚了!8月21日,德邦快遞召開(kāi)2020快遞員大會(huì),為207位“金星快遞員”每人頒發(fā)了價(jià)值10萬(wàn)元的金磚年終獎(jiǎng),共計(jì)2070萬(wàn)元。崔維星對(duì)快遞員小哥一擲千金的豪氣讓其他同業(yè)的快遞小哥羨慕不已,一時(shí)間又在行業(yè)內(nèi)被傳為美談。

事實(shí)上,自更名后德邦快遞的業(yè)績(jī)長(zhǎng)期低迷,而剛剛過(guò)去的2019年則是表現(xiàn)最差的一年,那么是什么讓德邦在上半年出現(xiàn)如此大幅度的轉(zhuǎn)變,達(dá)到歸母凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)了46.62%和5673.46%如此驚人的業(yè)績(jī)呢?

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)之迷

其實(shí),從德邦半年報(bào)的收入來(lái)看,德邦上半年的營(yíng)收并沒(méi)有增長(zhǎng),反而下降了2.3%,僅為116億元。根據(jù)德邦財(cái)報(bào)解釋?zhuān)杖胂陆档脑蚴且驗(yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)觸底以及疫情影響所致,加上同行競(jìng)爭(zhēng)的白熱化,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收下降。

那么,德邦營(yíng)收沒(méi)有增加,利潤(rùn)是如何實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的呢?究其原因,主要有三點(diǎn):

首先營(yíng)業(yè)成本的降低,今年疫情期間,國(guó)家釋放了高速公路免費(fèi)的巨大紅利政策,讓整個(gè)物流行業(yè)極大地降低了成本,德邦同樣如此。從財(cái)報(bào)中我們可以看出,德邦上半年?duì)I收下降2.3%,但是成本卻下降了2.87%,由此可見(jiàn)國(guó)家的高速讓利政策確實(shí)實(shí)實(shí)在在的為企業(yè)降低了成本。此外,上半年德邦加大力度購(gòu)買(mǎi)自營(yíng)車(chē)輛,也促進(jìn)了營(yíng)運(yùn)成本進(jìn)一步降低。

其次是政府補(bǔ)貼所致,認(rèn)真閱讀財(cái)報(bào)的第四節(jié)經(jīng)營(yíng)狀況與分析我們會(huì)發(fā)現(xiàn),德邦上半年拿到的政府補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠多達(dá)1.76億元,而整個(gè)德邦上半年的凈利潤(rùn)是1.54億元,兩相抵扣的話,扣除政府補(bǔ)貼部分,德邦還差了0.22億元,也就是說(shuō),上半年的德邦凈利潤(rùn)并非都是經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn),如果沒(méi)有政府補(bǔ)助,德邦可能再次面臨虧損。但是,能拿到政府補(bǔ)貼也是一種能力,事實(shí)上,上半年德邦曾經(jīng)發(fā)過(guò)三次公告拿到政府補(bǔ)貼,而其他同類(lèi)企業(yè)似乎并沒(méi)有類(lèi)似的通知,可見(jiàn)政府補(bǔ)貼也不是誰(shuí)都能拿的。

最后則是去年的基數(shù)所致,前面我們已經(jīng)說(shuō)過(guò),19年是德邦命犯太歲的一年,不僅理財(cái)踩雷并且屢屢爆出質(zhì)量問(wèn)題,凈利潤(rùn)也在第一季度破天荒的錄得了虧損,季度虧損拖累了德邦19年半年報(bào)的業(yè)績(jī),錄得凈利潤(rùn)僅為103萬(wàn)元,可謂相當(dāng)之低。所以今年上半年在政府補(bǔ)貼和成本下降的紅利下,德邦輕松取得近6000萬(wàn)元的凈利潤(rùn),雖然相比通達(dá)系十幾個(gè)億的凈利潤(rùn)來(lái)說(shuō)不值一提,但是同比去年的低基數(shù)來(lái)講,確實(shí)增長(zhǎng)了5673.46%,顯得格外耀眼。

總的來(lái)說(shuō),德邦今年上半年雖然營(yíng)收下滑,但由于疫情期間國(guó)家利好政策的影響加上政府的大額補(bǔ)助,讓德邦的凈利潤(rùn)得以回升,此外由于去年表現(xiàn)確實(shí)不好,所以凸顯出今年同比表現(xiàn)特別的好。

但是,對(duì)于這個(gè)曾經(jīng)的零擔(dān)快運(yùn)之王來(lái)講,如果僅僅因?yàn)橐恍┩饬Φ淖饔脕?lái)凸顯自己的表現(xiàn)的話,似乎并不明智,并且這些外力隨時(shí)都有可能撤走。當(dāng)外圍的助力不在時(shí),德邦如何通過(guò)自己來(lái)表現(xiàn)的更好呢?

筑牢地基,抱團(tuán)發(fā)展

自2013年跨界做快遞之后,在快遞領(lǐng)域的巨大投入以及不斷消耗之下,德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展勢(shì)頭逐漸減緩,雖然相比安能來(lái)講,德邦跨界快遞是相對(duì)成功的,但與其他幾家快遞同行相比差距仍大。并且德邦在快運(yùn)領(lǐng)域的巨大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)也逐漸被同行超越,不僅業(yè)務(wù)量被安能、百世、壹米等逐步超越,零擔(dān)收入之王的寶座也在去年拱手讓給了剛剛成立的順豐快運(yùn)。

或許是感受到敵人已經(jīng)深入腹地的威脅,今年以來(lái),德邦除了繼續(xù)發(fā)力快遞領(lǐng)域外,在快運(yùn)領(lǐng)域也頻頻發(fā)力,試圖筑牢地基,實(shí)現(xiàn)快運(yùn)業(yè)務(wù)與快遞業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

在《零擔(dān)物流三十年》系列中我們講過(guò),德邦是率先實(shí)現(xiàn)公路快運(yùn)產(chǎn)品化的企業(yè),其推出的“精準(zhǔn)卡航”產(chǎn)品,以航空時(shí)效,汽運(yùn)價(jià)格著稱(chēng)。而在今年6月,德邦零擔(dān)基礎(chǔ)產(chǎn)品(精準(zhǔn)卡航、精準(zhǔn)汽運(yùn))計(jì)價(jià)模式再次簡(jiǎn)化升級(jí),推出零擔(dān)首續(xù)重報(bào)價(jià)模式。取消其他增值收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)按首重+續(xù)重的模式計(jì)費(fèi)。這樣的好處就在于,客戶可以清晰明了的知道自己的收費(fèi)如何計(jì)算,錢(qián)花在哪里,并且同省同價(jià),也簡(jiǎn)化了報(bào)價(jià)流程,這事實(shí)上是對(duì)當(dāng)前零擔(dān)快運(yùn)報(bào)價(jià)模式的又一重大革新,也是未來(lái)行業(yè)的必然趨勢(shì)。

此外,德邦加大對(duì)自營(yíng)運(yùn)力上的投入,自2019年下半年,德邦開(kāi)始逐步提升自有運(yùn)力占比,自有車(chē)輛增加2103輛,推行了干支線多頻發(fā)車(chē)。2020年更是不斷發(fā)力自有運(yùn)力,在長(zhǎng)干線引入了600余臺(tái)沃爾沃車(chē)輛,最近德邦又引入一汽解放800臺(tái)9米6車(chē),在運(yùn)力的投入上不斷發(fā)力。

想要實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)的德邦不僅僅在內(nèi)部發(fā)力,也把目光放在了外部尋找資源,抱團(tuán)取暖。相較于此前崔維星堅(jiān)持獨(dú)立更生,今年德邦顯得更加的開(kāi)放。除了頻頻與產(chǎn)業(yè)鏈上下游簽署合作之外,今年德邦最大的一個(gè)動(dòng)作就是與韻達(dá)結(jié)盟,引入韻達(dá)的投資,并為此釋放了一個(gè)董事會(huì)的名額。今年5月,韻達(dá)宣布通過(guò)計(jì)劃向德邦戰(zhàn)略投資6.14億元,借此成為后者第二大股東,由此也開(kāi)啟了快遞領(lǐng)域抱團(tuán)發(fā)展的新模式。

業(yè)內(nèi)普遍分析,德邦和韻達(dá)抱團(tuán),受益的主要是德邦。而德邦在8月17日的公告中也透露,其與韻達(dá)股份達(dá)成的合作預(yù)計(jì)可為其帶來(lái)每年約5億元的收入規(guī)模增長(zhǎng),并提升其末端網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率約2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),結(jié)合韻達(dá)股份的富余分撥中心資源及運(yùn)力資源精細(xì)化管理支持,預(yù)計(jì)可為其每年減少約1.8億元相關(guān)成本,及后續(xù)定制化場(chǎng)站約15%水平的運(yùn)營(yíng)效率提升。其募集來(lái)的資金也能讓自己的設(shè)備在進(jìn)行一波更新?lián)Q代。

無(wú)論是購(gòu)置運(yùn)力,產(chǎn)品升級(jí)以打牢地基,還是引入韻達(dá),戰(zhàn)略抱團(tuán),都是德邦為了鞏固自身行業(yè)地位,增強(qiáng)自身造血機(jī)能,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng),打造雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式的手段。然而,德邦這樣的幾個(gè)動(dòng)作是否就能讓其轉(zhuǎn)危為安,重上巔峰了呢?

時(shí)移世易,道阻且長(zhǎng)

談到這里,我們不得不回顧一下過(guò)去德邦業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)的原因,我們?cè)凇读銚?dān)物流三十年》系列中曾談到,從2007年開(kāi)始,德邦為了與華宇爭(zhēng)奪零擔(dān)快運(yùn)之王的位置,在咨詢(xún)公司的幫助下,樹(shù)立了“網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張致勝”的戰(zhàn)略,崔維星在內(nèi)部喊出了“無(wú)論在什么地方,都要做到處處是德邦物流的主場(chǎng)!”的口號(hào)。

事實(shí)上,無(wú)論是加盟制快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),還是直營(yíng)零擔(dān)物流網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張致勝的戰(zhàn)略始終都不會(huì)是過(guò)時(shí)的。在加盟制領(lǐng)域有個(gè)非常簡(jiǎn)單的計(jì)算方法,貨量規(guī)模等于用戶數(shù)乘點(diǎn)均貨量,對(duì)于直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)同樣如此?;诖朔N邏輯,對(duì)于零擔(dān)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來(lái)講,要想做大規(guī)模,無(wú)非兩種方法,一種就是提升點(diǎn)均貨量,但是我們知道,單一網(wǎng)點(diǎn)的獲客能力和承載能力始終是有限的,所以,能夠快速提升規(guī)模擴(kuò)張網(wǎng)絡(luò)的方法,唯有不斷的拓展網(wǎng)點(diǎn)。

所以我們每年都會(huì)看到加盟制的快遞快運(yùn)企業(yè)都會(huì)花大力氣進(jìn)行招商活動(dòng),雖然今年受疫情影響,安能、百世、壹米順心等快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)將招商會(huì)搬到線上,投入巨額補(bǔ)貼,仍然不斷招商,吸引網(wǎng)點(diǎn)加盟。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年安能網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到25000家,較去年底增長(zhǎng)了6000多家,百世網(wǎng)點(diǎn)也達(dá)到17000家,比去年增加了3000多家,而順心在祭出免費(fèi)加盟的大招后,用戶數(shù)增長(zhǎng)到10000多家,對(duì)比去年翻了一番。

然而,與加盟制平臺(tái)大力招商拓網(wǎng)不同的是,在點(diǎn)均貨量遲遲不能突破的情況下,德邦的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)卻不減反增。

根據(jù)長(zhǎng)城證券研究報(bào)告顯示,德邦19年底的網(wǎng)點(diǎn)用戶數(shù)相較于16年減少了近2000家,今年上半年雖然有所增加,但是對(duì)比其加盟制同行來(lái)看,網(wǎng)點(diǎn)覆蓋程度依然不足。我們都知道,對(duì)于物流和快遞這種服務(wù)行業(yè)來(lái)講,要做好五個(gè)度,即:速度、廣度、態(tài)度、溫度和密度。而這五個(gè)度中,廣度和密度是要以服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的多少為基礎(chǔ)的,網(wǎng)點(diǎn)的廣度決定了平臺(tái)服務(wù)的范圍大小,網(wǎng)點(diǎn)的密度則決定了平臺(tái)與客戶的距離。當(dāng)?shù)掳钤谶@個(gè)地方落后于其他同行時(shí),那么相對(duì)來(lái)講就失去了服務(wù)客戶的先機(jī)也降低了滿足客戶偏遠(yuǎn)發(fā)貨需求的能力。

此外,從快運(yùn)行業(yè)的本質(zhì)上來(lái)講,無(wú)論是大件快遞還是小票零擔(dān),其最終直接付費(fèi)的客戶還是在于B端企業(yè),只不過(guò)以前更多偏向于工廠件,現(xiàn)在由于電商企業(yè)的興起以及人們消費(fèi)習(xí)慣的改變,增加了更多的電商大件品類(lèi),對(duì)應(yīng)的就是德邦的大件快遞、安能的MiNi小包、百世的惠心件等物流產(chǎn)品。

無(wú)論是原先的工廠件還是現(xiàn)在正在興起的電商大件,其物流發(fā)起者都是B端用戶,發(fā)貨量大,主要從商業(yè)邏輯考慮,則更重性?xún)r(jià)比。而當(dāng)付費(fèi)的客戶在選擇供應(yīng)商的過(guò)程中更看重性?xún)r(jià)比的時(shí)候,那么對(duì)于直營(yíng)的德邦來(lái)講則不是什么好消息,因?yàn)榧用酥频牧銚?dān)快運(yùn)企業(yè)成本確實(shí)會(huì)比直營(yíng)更低,也就更具打價(jià)格戰(zhàn)的優(yōu)勢(shì),這也是此前加盟制的快遞企業(yè)在電商件的領(lǐng)域吊打順豐的原因。

有的人會(huì)說(shuō),今年的順豐在電商件市場(chǎng)發(fā)展也很好啊,每個(gè)月都在同比百分之七八十的增長(zhǎng)。但是我們也要看到順豐為此付出的代價(jià),那就是營(yíng)收增長(zhǎng),利潤(rùn)下滑,也就是說(shuō)量一直再漲,但是增量不增利。從今年義烏順豐4塊錢(qián)發(fā)全國(guó)我們就可以看出,順豐為了在電商市場(chǎng)的爭(zhēng)奪基本上放棄了對(duì)于利潤(rùn)的堅(jiān)守。

那么德邦能夠復(fù)制順豐大幅降價(jià)搶占市場(chǎng)的模式么?很難!因?yàn)榈掳顩](méi)有一個(gè)像順豐商務(wù)件那樣牢不可破的護(hù)城河,雖然德邦在高端物流市場(chǎng)積累了一定的客戶資源,但這還沒(méi)有形成絕對(duì)的業(yè)務(wù)壁壘,否則也不會(huì)被順豐快運(yùn)用一年時(shí)間就奪取零擔(dān)快運(yùn)之王的寶座。此外,今年加盟制的安能也發(fā)布了安心達(dá)、定時(shí)達(dá)兩款產(chǎn)品,攻入了德邦腹地。

對(duì)于快遞來(lái)講,由于順豐與通達(dá)系運(yùn)輸工具的不同,造成了時(shí)效體驗(yàn)上有很大的差距,而在快運(yùn)行業(yè),大家都是公路運(yùn)輸,航空運(yùn)輸?shù)呢浳锘究梢院雎圆挥?jì)。所以,從時(shí)效體驗(yàn)上來(lái)說(shuō),加盟制平臺(tái)和直營(yíng)的物流公司在時(shí)效上相差并不是特別明顯,快運(yùn)領(lǐng)域加盟和直營(yíng)平臺(tái)的差異主要在末端服務(wù)的穩(wěn)定性上。從上表中我們也可以看出,德邦的時(shí)效與加盟制中通、百世等企業(yè)在時(shí)效的對(duì)比上并不明顯。隨著時(shí)間的推移,當(dāng)加盟制快運(yùn)平臺(tái)貨量越來(lái)越多,線路越拉越直后,也許在時(shí)效的體驗(yàn)上,加盟和直營(yíng)或許會(huì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

總結(jié)來(lái)說(shuō),雖然德邦今年上半年取得了不俗的業(yè)績(jī),并且在購(gòu)置了大量資產(chǎn)鞏固基礎(chǔ)以及引入韻達(dá)抱團(tuán)發(fā)展。但相對(duì)于一個(gè)網(wǎng)絡(luò)核心競(jìng)爭(zhēng)力要素網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和市場(chǎng)護(hù)城河來(lái)講,引入外力幫助和購(gòu)置資產(chǎn)只能治標(biāo)不能治本。德邦要想真正做回曾經(jīng)零擔(dān)之王的位置,或許還需很多的路要走。

當(dāng)然,也許德邦并不在乎這個(gè)零擔(dān)之王的稱(chēng)呼,在今年的運(yùn)聯(lián)峰會(huì)上,當(dāng)主持人問(wèn):“德邦轉(zhuǎn)型做大件快遞,現(xiàn)在快運(yùn)從老大變成了第二名,你后悔嗎?”崔維星堅(jiān)決的回答:“轉(zhuǎn)型快遞,不僅不后悔,反而很慶幸。”

或許崔維星真的很幸運(yùn),因?yàn)槠浔荛_(kāi)了一個(gè)隨著時(shí)間發(fā)展或許被證明根本不會(huì)贏的領(lǐng)域。至于后不后悔,相信時(shí)間會(huì)給我們答案。

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